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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2020-01-03 11:45
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合并报表，子公司买东西给母公司，合并报表中怎么调整？
答： 如果买的东西，子公司全部销售出去了，抵消就是，借：营业收入 贷：营业成本
老师，合并报表是不是在工作底稿中，子公司与子公司，母公司与子公司之间都是需要做调整与抵消分录的
答： 母子公司之间，子公司之间都要做内部往来和内部交易，内部现金流的抵消
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，您好，请问下，我们子公司15年12月份做审计后，审计让按照调整分录改账，但是子公司没有做对应调整。但是母公司在15年年度审计时按照子公司调整后的报表做了合并报表。在16年做合并报表的时候，子公司个别报表的期初数是未调整的数据，我在此基本上如何做合并报表？15年12月份没有调，现在已经16年9月份了，我现在要做合并报表？子公司的16年个别报表的期初数据还是未审计前的。
答： 您好，这个可以用人工抵消分录处理。
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