辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2020-01-03 11:45
您好，这个转到营业外支出就可以 答
可直接转为主营业务成本 答
您好，这个是个税的表 答
您好，是什么原因开不出来了 答
是，实际个税是由分包单位代扣代缴 答
合并报表，子公司买东西给母公司，合并报表中怎么调整？
答： 如果买的东西，子公司全部销售出去了，抵消就是，借：营业收入 贷：营业成本
请问老师，母公司与子公司的往来不一致时，合并抵消时怎么调整分录
答： 答案是不能，最多只是做接近的调整分录 一般审计发现这个问题，就会立即向管理层通报，由管理层自行查找往来不一致的原因 需要往来一致后，才做抵消
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，您好，请问下，我们子公司15年12月份做审计后，审计让按照调整分录改账，但是子公司没有做对应调整。但是母公司在15年年度审计时按照子公司调整后的报表做了合并报表。在16年做合并报表的时候，子公司个别报表的期初数是未调整的数据，我在此基本上如何做合并报表？
答： 你好，按调整后的，数子合并并告知子公司尽快调整。
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