我做账是按发票算得呢，做完了收入是2399218.79元

Vicky7.18 追问

2020-01-03 11:41

那收入少的2.79元，放在12月份怎么调整呢

Vicky7.18 追问

2020-01-03 11:42

贷方计入什么科目呢，我想着是跨年了，就在12月份调整掉

Vicky7.18 追问

2020-01-03 11:44

我们是人力资源公司，贷方放主营业务成本可以吗

郭老师 解答

2020-01-03 11:50

做无票收入的
你发票就不一样了
钱也没有收到

Vicky7.18 追问

2020-01-03 11:52

有的收到了，有的没有到，那怎么办呢

郭老师 解答

2020-01-03 11:57

做无票收入的
转营业外支出

Vicky7.18 追问

2020-01-03 17:05

你好，老师。12月份利润表有净利润13540.56元，是不是要结转到本年利润里面去

郭老师 解答

2020-01-03 17:12

你这个净利润就是本年利润的，你把本年利润结结转到利润分配里面。

Vicky7.18 追问

2020-01-03 17:15

老师，科目余额表也有本年利润，我到底根据利润表的净利润结转对嘛

Vicky7.18 追问

2020-01-03 17:16

还是根据科目余额表这个数字结转4409253.53元，

郭老师 解答

2020-01-03 17:18

对的，根据本年利润的余额结转

Vicky7.18 追问

2020-01-03 17:23

老师，应该是根据这个数字结转吧，13540.56元吧

郭老师 解答

2020-01-03 17:26

不是根据本年利润本年累计余额填写。你的本年利润应该等于净利润才对你这个不相等。

Vicky7.18 追问

2020-01-03 17:42

老师，我刚才没有做结转，现在对了吗，是根据科目余额表本年利润的余额10155.42元结转对嘛

Vicky7.18 追问

2020-01-03 17:43

是这2张表，现在对了吗

郭老师 解答

2020-01-03 17:44

你好，可以的。

Vicky7.18 追问

2020-01-03 17:45

老师分录写的对嘛

郭老师 解答

2020-01-03 17:48

你好，分录对的。

Vicky7.18 追问

2020-01-03 17:49

好的，谢谢

Vicky7.18 追问

2020-01-03 17:54

老师，还有个问题，我是把损益类做了结转之后，在做这个手动结转，到底哪个在前面呢，谢谢

郭老师 解答

2020-01-03 17:55

先做损益结转的。

Vicky7.18 追问

2020-01-03 17:56

好的，只要本年利润余额是零就对了是吗

郭老师 解答

2020-01-03 17:57

你好，对的。