老师，请问去年已经把收到对方的款项作为了无票收入申报了，现在给人家按照现在税率补开发票可以吗

超级的花生 追问

2020-01-03 11:46

那冲的时候不含税销售额就按照折合成现在的税率算？

Kim 解答

2020-01-03 11:46

不是，按实际发生业务时的税率开票计算

超级的花生 追问

2020-01-03 11:57

那冲未开票收入的这笔分录销项税额与现在开发票的销项税额不一样怎么办

Kim 解答

2020-01-03 11:59

你是什么原因呢？部分开票，那就开多少冲多少

超级的花生 追问

2020-01-03 12:05

我们是去年已经做了无票收入申报了，客户让让现在补开发票，因为当时税率跟现在税率不一样，所以不知道怎么做账和报税了

超级的花生 追问

2020-01-03 12:06

已经给人家开具了现在税率的发票了

Kim 解答

2020-01-03 14:08

作废重开，税率应该是原税率

超级的花生 追问

2020-01-03 14:11

不能按照现在的税率开吗

超级的花生 追问

2020-01-03 14:15

发票已经给人家了，有什么处理办法呢

超级的花生 追问

2020-01-03 14:33

按照现在的税率开具不能调整吗

Kim 解答

2020-01-03 14:38

没跨月就作废，跨月就重开，你这个税率是错误的