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请问老师，之前因为税率调整，做了未开票收入申报，现在补开发票，补开的金额小于之前申报的，现在以负数体现在未开票收入那一栏，会计上怎么处理？因为之前多确认了收入
璀璨星夜
于2019-08-12 21:02 发布 1316次浏览
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崔老师
职称： ,注册会计师,税务师
2019-08-12 21:09
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您好账务正常做，汇算清缴报表调整 答
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https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
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无需红冲原银行分录（避免流水不符），正确操作：1. 若已记管理费用，先调为 借：长期待摊费用 - 装修费 2 万，贷：管理费用 - 装修费 2 万（无需摊销可跳过）；2. 分红抵扣时直接做 借：应付利润 - XX 股东 2 万，贷：银行存款 2 万（既体现银行付款，又扣减股东分红）；3. 剩余利润转账：借：应付利润 - XX 股东（剩余额），贷：银行存款（剩余额），确保银行流水与账务一致 答
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