送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-03 11:23

你好 说下你们实际业务是什么 便于判断

岁月静好 追问

2020-01-03 11:55

企业管理咨询服务,对方提供服务并开发票,我公司付款

meizi老师 解答

2020-01-03 12:02

你好   那你就做 借管理费用-咨询服务费贷银行存款就行了。

岁月静好 追问

2020-01-03 12:48

对方走逃了,我收到的发票要调出来吧

meizi老师 解答

2020-01-03 12:51

你好 是的 你做账还是要做的; 只是汇算要调整处理

岁月静好 追问

2020-01-03 13:26

税务让现在就调出来,原路转出,分录怎么做

meizi老师 解答

2020-01-03 13:27

你好   你之前 是专票 你做了进项税吗?是什么时候的业务 ?  今年19年内的吗

岁月静好 追问

2020-01-03 18:41

做了进项,19年的发票

meizi老师 解答

2020-01-03 18:42

那你就要转出 只恰你分录怎么做的?

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相关问题讨论
您好,货到了,没有发票,没有付款,就做暂估入库是正确的。货到了,没有发票,付款了,也正常入库,在企业所得税汇算清缴时将无票部分金额做纳税调增。
2020-05-31 06:56:03
以后这两万可以抵扣货款的吗
2020-02-29 11:42:17
你好 借;预付账款,贷;银行存款 借;库存商品,贷;应付账款——暂估
2019-10-23 09:55:33
你好! 比如采购材料发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2019-07-14 10:32:07
开种子即可的,借:生物性资产贷:银行存款
2018-07-30 11:21:44
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    同学,你好 管理费用-服务费

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