四季度冲三季度的发票，报四季度的时候发票税额对不上了，咋回事？

刘军… 追问

2020-01-03 11:23

91679.97，税控盘税额是2880.03

郭老师 解答

2020-01-03 11:25

那你下面的税额不对。

刘军… 追问

2020-01-03 11:26

那我按实际的销售额来计算税额是吧，税控的税额不管他了吗

刘军… 追问

2020-01-03 11:30

多出的税额是我开负数冲掉那张发票，有条明细我开成0税率了，不含税收入计算出来的税额就是多出的税额

郭老师 解答

2020-01-03 11:31

你是不是有个发票开错了？税率是3%的，你那个销售额不会是这个金额。

刘军… 追问

2020-01-03 11:35

是的呢，开成零税率了

郭老师 解答

2020-01-03 11:41

你在其他免税销售额里面填写。