收到客户的房租押金，已经不可能退给客户，可以计入营业外收入吗

363366017 追问

2020-01-03 10:13

那摘要的话我要怎样写比较合适

meizi老师 解答

2020-01-03 10:20

你好    收到某客户房租押金不在退还 转营业外收入处理

363366017 追问

2020-01-03 15:42

我之前每月计提房租，有两个月房东的发票比计提的金额高0.5。，所以我的应付账款多.5。我可以放入营业外支出吗

meizi老师 解答

2020-01-03 15:52

你好 那你按发票来入账才行的  补计提来做 。 你做账必须要那发票来做 。你少付款的转营业外收入

363366017 追问

2020-01-03 15:53

是对方开发票多开了呢

meizi老师 解答

2020-01-03 15:53

对方开多了就要求红冲 重新开票给你们 你要退错误发票给对方去。

363366017 追问

2020-01-03 15:53

我是按发票金额付的款，所以多付了0.5

meizi老师 解答

2020-01-03 16:01

你好  那你就转营业外支出就行了

363366017 追问

2020-01-03 16:02

需要附件吗

meizi老师 解答

2020-01-03 16:04

你好 不用 你直接做多付款0.5元转营业外支出就行了

363366017 追问

2020-01-03 16:15

乐老师，我还有一个问题
在对账时，发现客商账面的应收账款比实际少了5百块钱，（客商多付500）（大概有一年多的时间累积多付）多的钱直接转入营业外收入，需要附件吗？

meizi老师 解答

2020-01-03 16:17

你好 这个你要先确定对方是否会到时要求你退款的。 如果不退款 你也是转营业外收入。 这个需要写情况说明 你们单位领导签字后确定才可以转的 因为这个涉及缴纳企业所得税的