房屋托管，支付给房东的租金，计:主营业务成本 押金计:其他应收款收到租客的租金的时候计:主营业务收入 押金计:其他应付款可以吗？

🌸 🌸 潇潇 追问

2018-09-08 16:43

那租客没有交齐的钱我计入应收账款可以嘛？

何老师 解答

2018-09-08 16:44

可以的，租赁就是你的主业，未交的租金计入应收账款，可以

🌸 🌸 潇潇 追问

2018-09-08 16:44

还有一些租房子的时候发生的费用，是员工或者房东承担的，我也是计到其他应收款里面的，可以不

何老师 解答

2018-09-08 16:45

如果是不是公司承担的费用，可以计入其他应收款

🌸 🌸 潇潇 追问

2018-09-08 16:49

公司买的电脑和电脑桌，一共28000 ，老板就给我说了总数是这么多，没有明细，我要全部计入固定资产嘛？

何老师 解答

2018-09-08 16:50

如果实在分不开，就全部计入固定资产。

🌸 🌸 潇潇 追问

2018-09-08 16:52

这样做出来之后，我的资产负债表不平了

🌸 🌸 潇潇 追问

2018-09-08 16:52

资产负债表不平的差额等于利润表

🌸 🌸 潇潇 追问

2018-09-08 16:52

这个是哪里错了呢

何老师 解答

2018-09-08 16:53

你是不是还没有结转损益吗

🌸 🌸 潇潇 追问

2018-09-08 16:54

嗯，是的

何老师 解答

2018-09-08 16:55

先结转损益，然后记账，就应该平了

🌸 🌸 潇潇 追问

2018-09-08 16:59

好的，谢谢

何老师 解答

2018-09-08 17:00

不用客气，很高兴回答你的提问

🌸 🌸 潇潇 追问

2018-09-08 17:00

老师，还问一下，下个月我们要季报，但是我们上个月注册的公司，到现在连发票都还没领，怎么做账啊

何老师 解答

2018-09-08 17:01

已经发生了一些什么业务，有收入吗？

🌸 🌸 潇潇 追问

2018-09-08 17:06

上个月的利润还是负的

何老师 解答

2018-09-08 17:17

利润是负的没有关系的，

🌸 🌸 潇潇 追问

2018-09-08 17:25

那我外账的凭证怎么做啊

何老师 解答

2018-09-08 17:28

按照你实际发生的业务记账就行，

🌸 🌸 潇潇 追问

2018-09-08 17:50

那下个月申报的时候，我们还没得票据怎么办，还有我们房屋托管是票怎么开

何老师 解答

2018-09-08 19:53

不好意思，对开票的情况不是很了解，

🌸 🌸 潇潇 追问

2018-09-09 09:48

那我上个月没有票据，就费用很多，有一点收入只是没有票，我还是一样的做，然后申报，利润就是负的了哦?

何老师 解答

2018-09-09 10:02

只要按照公司的实际情况入账，利润是负的也没关系的

🌸 🌸 潇潇 追问

2018-09-09 10:06

如果我们有买卖房子，到时我怎么记账哦

何老师 解答

2018-09-09 14:07

如果房屋作为公司的固定资产，需要通过固定资产清理科目处理，处置的净损益计入固定资产处置损益或营业外收支

🌸 🌸 潇潇 追问

2018-09-10 09:30

老师，是我们做房屋买卖业务，分录怎么做

何老师 解答

2018-09-10 10:06

你公司如果是买卖中介服务吗？