老师，以前公司都是发半个月工资押半个月工资，这个押的工资挂在其他应付款—集体户中，年底老板让都发给员工，发完后其他应付款—集体户中还有余额，该如何处理？

不吃螺蛳粉 追问

2020-01-02 14:08

核对了一下，并没有少发任何人，当时有离职人员，原来会计账目上做比工资表里少

meizi老师 解答

2020-01-02 14:15

你好    那除非你扣押的金额与你实际发放金额不一致 所以会有余额的 去查明细账

不吃螺蛳粉 追问

2020-01-02 16:37

老师，刚查清楚。确定是少给离职人员工资

meizi老师 解答

2020-01-02 16:44

你好 那还会给这个离职人员不  意思是其他应付款-集体户 贷方还有余额吗？

不吃螺蛳粉 追问

2020-01-02 17:27

以前会计少给人家工资了，人家也没有来找，估计是不要了，现在贷方有余额的

不吃螺蛳粉 追问

2020-01-02 17:28

像这样怎么做账务处理

meizi老师 解答

2020-01-02 17:32

你好 那你直接做 借其他应付款贷营业外收入