送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-01-02 13:30

你好, 那个科目是负数的?

向往未来 追问

2020-01-02 14:49

就是资产负债表最后一行是负数

向往未来 追问

2020-01-02 14:49

资产等于负债加所有者权益

郭老师 解答

2020-01-02 14:52

具体的哪一个是负数固定资产出现了负数,马货币资金出现了负数,马还是往来科目。

向往未来 追问

2020-01-02 16:16

我可以把工资做成负债,不实际支付可以吗

郭老师 解答

2020-01-02 16:20

你得需要增加你的资产。

郭老师 解答

2020-01-02 16:20

做一个借款,借现金贷其他应收款。

向往未来 追问

2020-01-02 16:27

我们的会计建议我把工资做到应付职工薪酬,但不支付

郭老师 解答

2020-01-02 16:32

你增加的是负债,资产还是不变的,你可以看一下。

向往未来 追问

2020-01-02 16:34

看一下老师

向往未来 追问

2020-01-02 16:36

我报了个税,可是我把7到12月的数据做成应付薪酬,增加负债,老师我感觉很矛盾,因为不可能你把员工的工资拖半年都不发

向往未来 追问

2020-01-02 16:36

这一点我很矛盾

郭老师 解答

2020-01-02 16:38

你好,这个可以的。

向往未来 追问

2020-01-02 17:00

请问我计提工资不支付会引起税务关注吗

郭老师 解答

2020-01-02 17:02

计提了,没有发放,不能税前扣除,如果你税前扣除就不可以。

向往未来 追问

2020-01-02 17:03

懂了

郭老师 解答

2020-01-02 17:10

不用客气的。

向往未来 追问

2020-01-02 17:11

老师还是不行

向往未来 追问

2020-01-02 17:11

还是提醒我季末季初资产总额是0待确认

向往未来 追问

2020-01-02 17:13

我第二季度期末是0.6,第三季度期初是0,是不是有影响啊!

郭老师 解答

2020-01-02 17:17

肯定不行
得大于0才可以

向往未来 追问

2020-01-02 17:19

报表需要对应,我是不是得调整第三季度的财务报表

郭老师 解答

2020-01-02 17:23

你现在还能修改第三季度的吗?

郭老师 解答

2020-01-02 17:23

能修改就可以去修改。

向往未来 追问

2020-01-02 17:23

我不会调财务报表哪里可以学吗

向往未来 追问

2020-01-02 17:23

关键是人家报税成功了

向往未来 追问

2020-01-02 17:24

向往未来 追问

2020-01-02 17:24

在哪里进去修改我不会啊

郭老师 解答

2020-01-02 17:31

得去税务局修改报表,会出吗
还有,你是软件做账,报表是自动出的。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...