公司开票开的工程款那么，报增值税本期填服务还是货物呢

浅夏安然 追问

2020-01-02 12:23

这个为什么是服务里面填我不是很明白

郭老师 解答

2020-01-02 12:28

工程属于建筑服务的，

浅夏安然 追问

2020-01-02 12:49

那么老师，小规模公司超过30多万，这个增值税报表我怎么申报

郭老师 解答

2020-01-02 12:53

开的普票的吗
1.3栏里面填写的

浅夏安然 追问

2020-01-02 12:53

是的，普票，填1.3其他还用填嘛

郭老师 解答

2020-01-02 12:57

其他的都是自动出，你往下看数额就行。

郭老师 解答

2020-01-02 12:57

你往下看税额就可以。

浅夏安然 追问

2020-01-02 14:58

当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+421010.74*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计469554.44+14086.54元。相差金额49999.920000元

浅夏安然 追问

2020-01-02 15:00

老师，小规模公司10-12月税盘显示开票不含税42万多，填1和3栏，但是报表显示比对不过显示上面一段文字是什么意思呢

郭老师 解答

2020-01-02 15:13

截图，你的图表清楚一点儿，那个一点不清楚。