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金啡单位给西湖职高公司虚开发票96100，扣西湖职高10个点税，金额9610，再扣之前垫付27000费用，余款59490已经私账打回给西湖职高，那内账怎么做会计分录？虚开发票金额已经公账收到。
小 U
于2020-01-01 13:11 发布 554次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-01-01 14:15
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金啡单位给西湖职高公司虚开发票96100，扣西湖职高10个点税，金额9610，再扣之前垫付27000费用，余款59490已经私账打回给西湖职高，那内账怎么做会计分录？虚开发票金额已经公账收到。
答： 你好，同学。 内账你是按实际的发票确认你的成本费用处理，虚开的不处理，但是扣的税你要计营业外支出 处理。
老师，我们开发票，是按打折之后的来，还是打折之前的金额开，根据客户要求吗，只要要打折金额范围内，不算虚开发票吧？
答： 嗯嗯，类目写一样吗？不体现出来行吗？
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老板给别的公司虚开发票，对方打入了公户，老板从公户打回了对方私户，这个分录怎么处理比较好啊。
答： 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 借 其他应收款 贷银行存款 你这个账不好平 而且虚开发票也是风险大的
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