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老师，请问下哈，这个月计提企业所得税，是用补亏以前年度亏损后的利润总额计提？还是用今年的利润总额计提？ 以前年度是亏损，今年才实现利润
5fsshz
于2019-12-27 14:42 发布 1554次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-12-27 14:43
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增值税申报：需要更正 8 月份的增值税申报表。出口货物的收入纳税义务发生时间为报关出口的当天（8 月），未在当期申报属于逾期未报，需通过电子税务局或办税服务厅做更正申报，补报出口收入（免税或退税相关数据）。 账务处理：可以补记在 12 月份账中，分录需注明 “补记 8 月出口收入”，保证账证相符。 补记收入分录： 借：应收账款 / 银行存款 贷：主营业务收入 —— 出口销售收入 出口退税注意：需确保报关单、外销发票等单证齐全，按规定时限申报出口退税，避免因申报延迟影响退税资格。 答
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