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venus老师

职称： 中级会计师

2019-12-27 11:02

预收的下月的费用借；现金或者银行存款，贷：预收账款。

筱^¤^茹 追问

2019-12-27 11:13

是存到社保专用账户的，我们公司的卡专自己公司的，是预存哦

venus老师 解答

2019-12-27 11:26

这个是转到另外专用卡里 不是预付到社保账户上 钱还是在你公司账上 
借：XX 银行（社保户） 
贷：XX银行（公司户） 
这样比较妥当
社保扣费后再做分录 
借：费用等 
贷：XX 银行（社保户）

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相关问题讨论
你好！如果只是代垫，就借其他应收款 贷银行存款等。
2020-09-15 11:07:25
你好，需要先补做6月份计提社保的分录，然后做7月份缴纳社保的分录
2020-07-31 16:56:25
你好，承担的个人部分计入营业外支出，汇算清缴调增。
2020-06-30 14:02:54
你好之前你做计提和缴纳社保的分录的话 。 对应去看看这次退的社保费用 是单位和个人部分分别多少 。你才好冲
2020-03-16 12:05:45
借；其他应收款 贷；银行存款
2017-05-18 11:03:21
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