老师，你好，我们公司买社保是新开账户，今年6月份去办理的，七月份扣的钱，然后七月份扣的钱里面有6月份的社保费用，那我做账的时候要不要把6月份的坐到6月份里面，还是都做到七月份就行了？

咕噜咕哎咕 追问

2019-08-22 08:12

那它钱没扣，我是不是计提就行了。

陈诗晗老师 解答

2019-08-22 08:16

计提就可以了，交纳时再做交纳的处理。

咕噜咕哎咕 追问

2019-08-22 08:19

老师，我们有一个医疗启动金，我需要单独列一个二级明细吗？然后我在报送个人所得税的时候，没有把6月份的社保扣除费用填在个人所得税报税哪里，这样子做分录有影响吗？我可以更改6月份的报税信息吗？

陈诗晗老师 解答

2019-08-22 08:23

这个并不影响，你申报的时候，只申报当月的。
之前的你也是不能扣的。
并不影响

咕噜咕哎咕 追问

2019-08-22 08:28

嗯嗯，那我那个要单独列一个二级明细吗？医疗启动金？

陈诗晗老师 解答

2019-08-22 08:41

这个根据你实际情况 ，二级明细准则没有具体规定

咕噜咕哎咕 追问

2019-08-22 08:49

好的，谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2019-08-22 09:01

不客气，祝你工作愉快