请教老师，福利费一定要通过应付职工薪酬-职工福利费核算吗？

秀丽的香氛 追问

2019-12-26 15:17

已设置  当时一张凭证忘记通过应付职工福利费核算，直接是，借 ：管理费用-福利费     应交税费-待认证进项税额   贷：库存现金  这个如何冲销调整

小黎老师 解答

2019-12-26 15:18

你好，就做个负数分录 然后再通过应付职工薪酬-职工福利费过渡下

秀丽的香氛 追问

2019-12-26 15:21

应交税费也要负数冲销吗？

小黎老师 解答

2019-12-26 15:22

您好，都需要冲掉重新入