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我们公司是小规模纳税人，2019年3月份有一张成本票，然后现在对方公司税务异常，本公司主管税务机关稽查局让我们把这张票从成本里面转出来，并交企业所得税，请问怎样做会计分录？
晴天
于2019-12-25 18:48 发布 1212次浏览
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龙枫老师
职称： 注册会计师,国际税收协会会员
2019-12-25 18:50
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小规模纳税人与一般纳税人人企业所得税，计提会计分录和有关规定
答： 计提会计分录是一样的。借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税
2019年小规模纳税人，以核定方式征收企业所得税的计算方法？不符合小微企业那么需要以小规模身份缴纳所得税，计算方式：（收入总额×税务机关核定的应税所得率）×25％＝应缴纳所得税金额——符合小微企业100万以下部分，计算方式：（收入总额×税务机关核定的应税所得率）×25％×20％＝应缴纳所得税金额——100万以上没超300万部分，计算方式：（收入总额×税务机关核定的应税所得率）×50％×20％＝应缴纳所得税金额——我说的对吗？
答： 对的，理解正确，同学
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
小规模纳税人企业所得税分录需要计提吗？
答： 你好，需要的 借；所得税费用 贷；应交税费——企业所得税
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