我们单位现金开工资，开的时候得是整数啊，但是社保那里有零数，如果社保取整数得话，差额进到什么科目里

冰淇淋 追问

2019-12-25 13:26

少扣职工钱

冰淇淋 追问

2019-12-25 13:27

职工取了小数之前的整数，少扣了

朴老师 解答

2019-12-25 13:35

那你多承担的直接按照实缴的来做就行了

冰淇淋 追问

2019-12-25 13:39

我现在其他应收款职工代缴社保实收职工237    但是社保缴费单上员工部分237.36     这样我在其他应收款职工社保挂账，应该怎么办

朴老师 解答

2019-12-25 13:48

你下次计提的时候多计提就可以了

朴老师 解答

2019-12-25 13:48

或者直接扣了员工的工资

冰淇淋 追问

2019-12-25 13:49

计提到哪里

冰淇淋 追问

2019-12-25 13:49

我现在是在其他应收职工社保挂账

朴老师 解答

2019-12-25 13:49

你计提到工资里哦，发工资了的时候扣出来

冰淇淋 追问

2019-12-25 13:54

老师没太明白，能写一下分录吗

冰淇淋 追问

2019-12-25 13:54

下回怎么调整

冰淇淋 追问

2019-12-25 13:55

银行存款那个分录，个人那里有零头的，我写错了

朴老师 解答

2019-12-25 14:00

就是计提工资的时候多计提这个金额就行了