送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-25 10:54

是的,需要根据不同部门的员工,分别计提的

虾米 追问

2019-12-25 10:55

那制造和生产工资要结转到成本里核算?

辜老师 解答

2019-12-25 10:55

是的,会结转到生产成本的

虾米 追问

2019-12-25 10:59

那如果是2019年1月份补提2018年12月的呢?会计分录有么?

辜老师 解答

2019-12-25 11:00

你每年都是1月计提上年12月的吗

虾米 追问

2019-12-25 11:02

是的,一直这么操作

虾米 追问

2019-12-25 11:02

根据发放的补提

辜老师 解答

2019-12-25 11:03

那可以延续这个口径计提的

虾米 追问

2019-12-25 11:07

我们以前计提就计提一个管理费用,没有细分,没入到成本里

辜老师 解答

2019-12-25 11:08

你之前的已经结账了,现在细分就可以的

虾米 追问

2019-12-25 11:12

好的,谢谢

辜老师 解答

2019-12-25 11:12

好的,客气,帮到你就好

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