老师。我们这边是做装修的材料的。比如腻子粉什么的。我做的是库管 能把采购收货和销售开单讲解一下吗

K14614456398914 追问

2019-12-25 09:37

那具体每天的流程呢     采购收货，销售开单吗

庄老师 解答

2019-12-25 09:41

具体分析如下：第一；采购工作主要是围绕进货与补货来开展的，只有进了货，保管员才能收货。第二；采购工作主要是与供应商打交道，还要不断的调查市场，经常查看卖场货架上的商品、材料（销售领用）情况，如果销售情况好，就要及时补进商品货物；如果销售不好，就要查明原因，针对具体情况，要么做促销活动，（如果属制造企业的原材料不合格就要联系供应商退换货），要么作计划调整。这都是采购的工作，与收货毫无关系。而收货工作是保管员的事情，主要是在收货中做到查看商品材料是否合格完好、数量是否正确、保质期是否相符等等重要数据是否与订单一致。因此采购与收货两者的工作任务不同。第三；采购和收货也有一些管理上的联系，1、采购员要及时通知仓库保管员的到货时间和内容，便于保管员作好收货准备。2、保管员在收货过程中发现的问题要及时向采购部反映情况，按采购部门的意见进行处理，避免企业受到不必要的损失。第四；关于账户的问题这是采购与财务部的工作，采购在双方签订购销合同的时候有必要咨询财务确认，可提高工作效率。
具体操作如下：

一、业务员开具发货通知单给仓库发货员，同时在发货通知单上注明批次号。塑料件开领料单流程不变。

二、仓库发货员开运交单(运交单上注明批次号)、出门证，司机拿运交单第二联财务(红)、第四联车队(绿)到业务部业务员处开材料送货通知单(单上注明批次号)，业务员将开好的材料送货通知单盖上送货专用章后和运交单第二联财务(红)、第四联车队(绿)交给销售统计，销售统计审核材料送货通知单是否盖章、与运交单内容是否相符，核对无误后在运交单（红、绿两联）上签名确认，然后把核对后的材料送货通知单和运交单第四联（绿联）交给司机。

三、销售统计当天把所有的单据整理归档录入电脑后，把运交单第二联财务(红)和材料送货通知单存根联交回业务员备档。

四、司机将材料送货通知单和运交单第四联车队(绿)送到客户，将以上单据交给跟单员，跟单员卸货清点完数量无误后，在运交单第四联车队(绿)上面签字做为司机结算运费依据。跟单员将客户签收的材料送货通知单回单联移交回给业务员，如材料送货通知单没有及时签回，由业务员随时联系跟单员追踪材料送货通知单下落。跟单员无权自行开材料送货通知单，如遇特殊情况需要跟单员现场开单时，要与业务员联系将补开的材料送货通知单单号报给业务员，同时将业务员开的材料送货通知单全部退回业务员。

五、业务员将跟单员交回的材料送货通知单回单联对应附在运交单第二联财务(红)后面，该张运交单所发出的产品材料送货通知单回单联全部签收回来后装订交公司财务部（如果运交单对应的材料送货通知单只欠一两张没回的，财务可以先接收入账，但业务员必须追回所欠的单据）。

六、所有客户退货都必须入库，业务员对退货产品及时办理入库手续，仓管员（或物流部指定接收人员）根据客户退货单清点退货数量后开具异常入库单，仓管员将异常入库单第五联（蓝联）交给办理入库的业务员。

七、回单数量与运交单数量不符时，如果是超计划或产品报废造成且有实物退回仓库的，业务员必须把异常入库单蓝联与回单附在一起交给财务，如果是特殊原因造成的且没有实物退回仓库的，业务员必须出具总经理签字确认的书面说明上交财务，以备财务做销帐处理。

八、公司财务部将业务部交回的运交单第二联财务(红)和材料送货通知单回单联与仓库统计交上的运交单第三联统计(蓝)核对后做为与客户结算的依据。

九、财务部要及时核对运交单第二联财务(红)和第三联统计(蓝)，如发现其中有一联缺少，请及时找相关部门索取。

十、下线补数产品单独开运交单，并开出补货送货通知单，流程同上。