老师好，请问一下我这是一个个体户销售机油的档口，客户要求开增值税发票我这边开不了就委托厂家代开发票，货款就转去厂家的账户用来抵消应付的货款，这账怎么出，分录怎么做？？

岁月静好 追问

2019-12-24 22:23

那我要怎么出账啊

郭老师 解答

2019-12-24 22:24

你别给对方转钱
客户给销售方，利润让销售方给你
你确认收入

岁月静好 追问

2019-12-24 22:24

不是很明白

岁月静好 追问

2019-12-24 22:25

都不是这个月的数啊，都是之前几个月的

岁月静好 追问

2019-12-24 22:26

现在补开

郭老师 解答

2019-12-24 22:35

钱现在客户给了你还是给你上家

岁月静好 追问

2019-12-24 22:42

直接给厂家

岁月静好 追问

2019-12-24 22:42

那我的账怎么做啊

郭老师 解答

2019-12-24 22:48

不做了
厂家给你利润直接确认收入

岁月静好 追问

2019-12-24 22:52

但我拿的货有些不是在这家拿的啊，就是代开，这样啦怎么办

郭老师 解答

2019-12-24 23:03

厂家虚开的吗？还是啥

岁月静好 追问

2019-12-24 23:10

都不是很明白

郭老师 解答

2019-12-24 23:16

比如你在他那里购入b
他给你开ab是嘛

岁月静好 追问

2019-12-24 23:23

嗯

郭老师 解答

2019-12-24 23:35

钱怎么给的，

岁月静好 追问

2019-12-24 23:37

就是顾客自己转去厂家的，因为代开的是增值税专用发票要转款去长厂家的账户

岁月静好 追问

2019-12-24 23:38

但我之前已经出啦应收应付的账啦

郭老师 解答

2019-12-24 23:39

你可以红冲了，正规的是你们做收入开发票
你不会每个都这样吧

岁月静好 追问

2019-12-24 23:46

个体户没这么多要求，就是要找对路，这账要怎么做，才能明白

郭老师 解答

2019-12-24 23:51

借银存贷主营业务收入应交税费
这个就是收入的分录

岁月静好 追问

2019-12-25 00:05

哦，谢谢啦，麻烦你啦

郭老师 解答

2019-12-25 05:39

不用客气的，