您好，我们给合作公司拨了20万的款项，记在其他应收款里，现在公司领导让给对方开一张21万的增值税票，让对方公司还给我们，但是我记到其他应收款里的这笔款项怎么办？而且有收入，肯定要有成本，现在连成本也没有，就出现一个收入，这笔款怎么处理比较合适？

郭老师 解答

2019-12-24 19:39

可以的
你确认了收入可以结转的

郭老师 解答

2019-12-24 19:43

不用客气的，

郭老师 解答

2019-12-24 20:08

你是外账的需要带上税
如果收入成本匹配可以的

腼腆的路灯 追问

2019-12-24 19:37

其他应收款不能直接转成本吧

腼腆的路灯 追问

2019-12-24 19:41

好的，谢谢

腼腆的路灯 追问

2019-12-24 20:06

老师，您好，还是觉得有点问题
1.借：其他应收款20
  贷：银行存款20
这是我目前做的分录，现在要开发票21万。分录是
1.借：银行存款21
  贷：主营业务收入21
2.借:主营业务成本20
  贷：其他应收款20
这种分录可以嘛？我觉得有问题，求解答。