送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-12-24 14:35

盘亏你在账上没有做处理吗?

高艳 追问

2019-12-24 14:56

做了,记入管理费用了

高艳 追问

2019-12-24 14:56

是不是需要纳税调整

高艳 追问

2019-12-24 14:57

调增

马老师 解答

2019-12-24 15:37

实际发生了损失的话是不需要调增的

高艳 追问

2019-12-24 15:52

高艳 追问

2019-12-24 15:54

这样填么

高艳 追问

2019-12-24 16:44

我们是核定征收,年报的时候成本这一块实际比核定的多,是不是要调减成核定的金额

马老师 解答

2019-12-24 18:28

核定要税局给你核定,你都要注销了,我估计重新核定估计很难

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相关问题讨论
盘亏你在账上没有做处理吗?
2019-12-24 14:35:35
你好 实际有购入的不需要冲回 汇算清缴之前发票到了可以抵扣所得税 没有的调增就可以了
2021-12-18 10:01:53
你好,实际发生的是可以的。
2020-07-22 19:05:14
您好: 借:待处理财产损溢 贷:存货 借:管理费用 贷:待处理财产损溢 可以所得税前扣除。
2021-12-30 09:28:51
同学你好,如果是企业自身管理不善盘亏是需要转出的;可以在税前扣除;
2021-01-07 14:33:41
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