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老师好，门店开业前装修及其他费用入了管理费用开办费，门店开业后，我要摊销装修费时，这部分费用要转出来吗？再摊销？个体老板没有装修清单，只是口述说用了70万装修，其中有部分是公司账里支付，然后除了应付款部分，只能推算余额就是老板垫支，这样开业后我怎么做凭证？谢谢
格格小殿（Jane）
于2019-12-24 11:07 发布 1028次浏览
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立红老师
职称： 中级会计师,税务师
2019-12-24 11:10
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精选问题
你好老师,我们物业过年给部分业主发放些澡票,这 问
那个计入销售费用-促销费 答
老师，您好，小微企业，2025年3月成立，至于房租，未银行转 问
房租真实发生了，不需要调整。没有发票在汇算的时候纳税调增就行 答
林老师您好，我们是做食品添加剂，上次我问您每个月 问
账面应有库存 - 实际盘点库存 = 损耗数量，具体步骤简单直接，适合生产或商贸企业： 先确定账面应有库存 公式： 账面应有库存 = 月初库存 %2B 本月入库量 - 本月领用 / 销售出库量 月初库存：上月末盘点确认的库存数量 本月入库量：采购入库、生产退回的数量（以入库单为准） 本月领用 / 销售出库量：生产领用单、销售出库单上的数量 月末实际盘点库存 对仓库里的食品添加剂逐批次实地清点，记录实际库存数量（注意区分不同规格、保质期批次）。 若添加剂易受潮、挥发或氧化，需重点核对这类易损耗品类的实际数量。 计算损耗数量 公式： 每月损耗数量 = 账面应有库存 - 实际盘点库存 结果为正数：就是当期的损耗量（含正常挥发、搬运损耗和异常丢失） 结果为负数：可能是入库漏记或出库多记，需先核查单据，再调整 区分正常损耗和异常损耗 正常损耗：行业公认的合理损耗率内的部分（如粉末添加剂的扬尘损耗），可计入成本。 异常损耗：超出合理损耗率的部分（如被盗、过期报废），需单独登记并分析原因 答
印花税取数逻辑是怎么样的 问
你好，若是销售商品，可取营业收入%2B营业成本 答
老师，我现在申报2025年残保金，上年职工工资总额的 问
上年职工工资总额的取数是取2024年 答
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