送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-23 23:14

您好
可能是您计提的金额大于发放的金额

向阳花 追问

2019-12-23 23:16

计提的是应发工资,应发工资比实发工资多

bamboo老师 解答

2019-12-23 23:18

那请问是您多计提了么?

向阳花 追问

2019-12-23 23:53

是按工资表里的应发工资计提的。但是扣个税的时候比实际应交的少扣了

bamboo老师 解答

2019-12-23 23:54

那是工资表的个税正确还是申报系统的个税正确

向阳花 追问

2019-12-23 23:58

工资表的正常,个税系统申报的时候减免金额应该是0 ,但是不知道为什么写了5000,7月份的个税,到10月份才查出原因
我计提是按实际交的金额计提的

bamboo老师 解答

2019-12-23 23:58

那您可以更正7月份的申报表

向阳花 追问

2019-12-23 23:59

10月份已经补交了7月份的个税

bamboo老师 解答

2019-12-24 00:00

是更正了申报表补缴的么 分录写了么

向阳花 追问

2019-12-24 00:02

是去税务局补交的,还交了滞纳金。7月份计提个税是按实交金额计提的

bamboo老师 解答

2019-12-24 00:03

那您补缴的时候分录怎么写的

向阳花 追问

2019-12-24 00:05

我还没写,因为我记7月份T型账发现了这个问题。但是最终确是试算平衡的,不知道怎么回事

bamboo老师 解答

2019-12-24 00:06

您把您应付职工薪酬科目明细截图看看

向阳花 追问

2019-12-24 00:17

麻烦老师指点

向阳花 追问

2019-12-24 00:21

老师请8月份的也帮我看看

bamboo老师 解答

2019-12-24 06:51

您7月份跟8月份应付职工薪酬科目贷方余额一致的啊 计提的跟发放的金额是一样的啊

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你好 负数 的原因是啥? 工会经费是按应发工资总额 *2%计算的
2021-03-20 19:33:20
是的,但是这里有区别,一个是期末数,一个是期初数。 假如期初数是0 在中间有做一笔分录 借:在建工程 贷:应付职工薪酬 那么期末就会有数字了,这个差额就是你说的一增一减
2020-02-16 09:51:50
按照三个的总和来计算职工福利
2019-10-25 10:25:12
同学你好,应付职工薪酬可以有余额,如果是工资,应该是本月计提工资下月发放。
2022-01-18 14:05:07
同学, 应付职工薪酬是看余额表里的本期发生的的袋方金额。
2021-12-15 16:37:28
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