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老师，早上好，，请知道怎么解决的老师回答一下这个问题，A公司与B公司是兄弟公司，同一个公司的，现在A公司打款给B公司，然后B公司再付货款给对方公司，对方公司开进项发票给B公司，B公司再开发票出去给A公司，请问这样的情况，A公司与B公司要怎么做分录？A付款给B是做借：应付账款 贷：银行存款吗？
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于2019-12-23 10:45 发布 1159次浏览
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董老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2019-12-23 11:07
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精选问题
老师，公司自然人股东要将股权转让但是是账面上固 问
您好，这个没事，不影响转让的 答
老师，请问一下，增值税申报表主表中第30行本期缴纳 问
这个本期和上期均是指10月应缴的增值税。即11月缴纳的10月所属期增值税 答
比如：本月开了工程款（A项目，B项目，C项目），成本票没进来 问
您好，本月开了A项目、B项目、C项目的工程款，但成本票还没进来，可以暂估；不过D项目、E项目已经完工或成本实际发生了，而且有成本票，那这些项目的成本这个月就可以结转进成本，不管它们有没有开票，只要成本真实发生且能可靠计量就行；会计上借：主营业务成本900000，贷：应付账款或银行存款900000，比如90万成本就做这笔分录，保持借贷相等；发票没到的先暂估，后面红冲再正常入账，不影响当月结转。 答
@朴老师，很多都是当面问的，当面问的如果答不上来就 问
那你这个就必须要靠你自己平时的积累了 脑子里有才能答上来 答
老师好，请问我们是集团公司下属子公司，子公司下又 问
可以的，在那个公司发生的就在哪个公司报销 答
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