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种老师

职称： 中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师

2019-12-20 19:11

是的，这个还是需要的

差不多先生 追问

2019-12-20 19:19

没有留抵进项税额，所以没得税退！那这笔报关单在退税系统中做什么操作？跟做退税一样的操作吗？

种老师 解答

2019-12-20 19:34

是的，这个就是一个形式上的申报

差不多先生 追问

2019-12-20 19:53

那是不是也可以把这张报关单留着下次有留抵进项时再一起退税申报？

种老师 解答

2019-12-20 19:55

可以啊，这个没有什么问题的

差不多先生 追问

2019-12-20 19:58

好的，我们留抵一直都不多，我这个月还是把这张做申报了吧。是跟平时做退税申报时一样的操作吧！都是要预申报与正式申报流程？

种老师 解答

2019-12-20 19:59

是的，这个没有什么不同的

差不多先生 追问

2019-12-20 20:00

那我做了这个申报并没有退税，是不是免抵税额=免抵退税额，就需要缴纳附加税了吧

种老师 解答

2019-12-20 20:01

不需要的，你实际缴纳的才交税的

差不多先生 追问

2019-12-20 20:02

免抵税额不是需要缴纳附加税的吗？

种老师 解答

2019-12-20 20:03

看错了，抱歉，确实是要，这个

差不多先生 追问

2019-12-20 20:14

好的，这样我就彻底明白了，再请教一下退税系统中免抵退汇总表是需要自己填写吗？

种老师 解答

2019-12-20 20:15

需要的，税务局进行审核的

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相关问题讨论
是的，这个还是需要的
2019-12-20 19:11:38
不好意思，表达错误，按照入账汇率录入出口退税系统折合成人民币后与发票上的人民币有差额。影不影响退税
2016-11-04 11:36:10
按十月一号的汇率
2016-10-31 11:26:30
您好，是的，需要录入进项发票的数据的，发票代码号码，单位税号，品名，数量，金额都需要的
2019-02-20 12:47:49
(1)向导→申报系统操作向导→退税申报向导→一外部数据采集→出口商品汇率配置； 　　(2)退税申报向导→外部数据采集→认证发票信息读入（如果不读入电子数据，手工录入，选择“认证发票信息处理”）； 　　(3)外部数据采集-报关单数据读入-报送单数据查询与确认，如果不读入电子数据，手工录入，选择“二退税申报数据录入→出口明细申报数据录入； 　　(4)二退税申报数据录入→出口明细申报数据录入→修改关联号和序号→点击保存→点击审核认可； 　　(5)二退税申报数据录入→进货明细数申报据录入→修改关联号和序号→点击保存→点击审核认可； 　　(6)三退税申报数据检查→进货出口数量关联检查→换汇成本检查→预申报数据一致性检查→四生成预申报数据→生成预申报数据； 　　(7)六确认正式申报数据→确认正式申报数据； 　　(8)七生成正式申报数据→退税汇总申报表录入→增加→录入申报年月、申报批次→自动生成汇总表→保存； 　　(9)打印出口明细申报表→六确认正式申报数据→出口明细申报数据查询→申报表打印； 　　(10)打印进货明细申报表→六确认正式申报数据→进货明细申报数据查询→申报表打印； 　　(11)打印出口退税汇总申报表→七生成正式申报数据→退税汇总申报表录入→打印报表； 　　(12) 七生成正式申报数据→生成退（免）税申报数据-进货/出口申报表。 出口发票开具普票，不能开专票
2019-07-23 14:45:21
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