公司搬迁新办公室租金20万，无法取得发票，公司已经内账预付10万，另外10万，因对方货款未支付，所以用货款抵扣另外半年房租1。那个内账：j外账如何处理，第一次碰到，请教大家！

小 U 追问

2019-12-19 20:46

这是内账还是外账

郭老师 解答

2019-12-19 20:47

你好，内账外账都一样做的
都可以这么做的

小 U 追问

2019-12-19 20:49

外账没有过账啊，发票也没有。相当于外账没有发生这笔业务，那房屋租赁合同金额签多少呢？外账都没有发生

郭老师 解答

2019-12-19 20:49

没有发票外账可以做的
没有发票汇算清缴调增就可以

小 U 追问

2019-12-19 20:52

钱是通过内账付的啊

郭老师 解答

2019-12-19 20:55

个人账户的吗
借预付贷其他应付款-xx人账户
你是外账不想做房租是吗

小 U 追问

2019-12-19 20:57

不知道要不要做账，只是内账走了10万，因为对方有货款未付清，老板说下半年房租不付了

郭老师 解答

2019-12-19 20:57

我的建议是做，按上面的分录