送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-12-19 18:31

这个是按你们完工进度,你这个完工多少对应就做多少收入,就可以

加油 追问

2019-12-19 18:33

就是每月提供什么保洁服务

maize老师 解答

2019-12-19 18:43

你们这个劳务活动发生么,发生就需要确认收入,你这个发生多少就需要确认多少了,你们这个是按月提供服务吧,那这个就12万/12月=1万,那这个今年确认9万,是对的  增值税收入是销售应税劳务或服务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天。

加油 追问

2019-12-19 18:46

如果对方公司想让我们今年增值税开出明年那3万的金额可以么

maize老师 解答

2019-12-19 18:48

那你这个增值税收入是一次确定,所得税按权责发生制做

加油 追问

2019-12-19 18:52

会计分录怎么做啊

maize老师 解答

2019-12-19 18:53

借其他应收款 贷预收账款  应交税费应交增值税

加油 追问

2019-12-19 19:04

请写下收入和开12万发票的具体分录,各数据是多少,有点不太明白

maize老师 解答

2019-12-19 19:06

借其他应收款 贷预收账款12万 应交税费应交增值税12万*6%    按月做借预收账款 9万 贷主营业务收入9万

加油 追问

2019-12-19 19:26

那发票和报表上收入会有差额对吧,收入填9税填12✖️百分之六

maize老师 解答

2019-12-19 19:29

做应交税费应交增值税这个是按12万确定,这个是所得税收入和增值税有出入

加油 追问

2019-12-19 19:30

恩,那增值税报表里的收入我填多少啊

加油 追问

2019-12-19 19:31

比如软件里本月确认收入9万税是12万的,增值税里的收入填12万?

maize老师 解答

2019-12-19 19:33

12万填写是12万,增值税按你开发票确认

加油 追问

2019-12-19 19:41

明年增值税报表里就不填收入和税率了,会计上再确认3万的收入对吧

maize老师 解答

2019-12-19 19:43

会计上再确认3万的收入对吧  是的

加油 追问

2019-12-19 19:45

增值税的报表里的收入金额,和会计软件里收入确认有差是正常的对吧

maize老师 解答

2019-12-19 19:50

增值税的报表里的收入金额,和会计软件里收入确认有差是正常的对吧 是

上传图片  
相关问题讨论
嗯嗯是的,您的理解是正确的。
2019-12-19 18:40:42
这个是按你们完工进度,你这个完工多少对应就做多少收入,就可以
2019-12-19 18:31:23
你的发票开具是如何约定的?
2019-12-19 17:56:20
你好,每个月收入=年度含税金额/(1+税率)/12 计算确定
2019-08-16 15:42:59
你好,可以每个月开具发票,每个月付款的
2018-02-05 10:51:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...