专管员要求我公司转出18年的进项税1万，补缴在今年10月份，但9月份我有留底1千元，请问这个差额我如何在账上处理。 转出这张发票成本又该如何处理

舍得 追问

2019-12-19 16:15

可以我没有说清楚有点不一样。

舍得 追问

2019-12-19 16:15

我10月申报这一万时，在9月份我认证的进项多了1千元，就留㡳了，有10月我补缴这一万时就抵扣了留底的进项税额，实际我10月就只缴了9千。如果我9月没认证有多的，还是要缴1万元。我真不知道怎么做这科目才平。

maize老师 解答

2019-12-19 16:22

借以前年度损益调整  贷进项税额转出，1万，借进项税额转出1万，贷进项税额1千 转出未交增值税 9000 借转出未交增值税9000 贷未交增值税9000

舍得 追问

2019-12-19 16:35

好的，理解了。非常感谢。

maize老师 解答

2019-12-19 16:50

满意请给五星好评，谢谢