送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-12-19 15:42

你好,同学,就是这个意思,实际税负超过3%部分退

Fernweh 追问

2019-12-19 16:05

老师,我的意思是说,我可以把进项税都不放在即增即退里面。而是放在别的销售业务里面去抵扣销项税

陈诗晗老师 解答

2019-12-19 16:09

不可以,你是分摊核算,底部是你这样核算的

陈诗晗老师 解答

2019-12-19 16:09

不可以,你是分摊核算,而不是你这样核算的

Fernweh 追问

2019-12-19 16:57

我如果不分摊就这样抵扣行吗,以后退税的的时候有什么影响

陈诗晗老师 解答

2019-12-19 18:29

不分摊 进行抵扣,后面,税局查到会罚款和滞纳金

Fernweh 追问

2019-12-19 18:30

几率大吗

陈诗晗老师 解答

2019-12-19 18:32

这个不好说,要看你当地税务的松紧程度。

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相关问题讨论
你好,同学,就是这个意思,实际税负超过3%部分退
2019-12-19 15:42:44
计算加计抵减 借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额   贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减 抵减应交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额
2023-11-10 15:25:40
您好 当期可抵减加计抵减额=上期末加计抵减额余额%2B当期计提加计抵减额-当期调减加计抵减额 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额加计抵减额) 贷:其他收益
2024-07-06 08:22:56
高新技术企业中的先进制造业一般纳税人可以享受增值税进项税额加计抵减5%的优惠政策
2025-03-04 14:04:29
加计抵减金额的计算应该是基于应纳税销售额和进项税额的比例。即: 加计抵减金额 = 进项税额 × (应纳税销售额 / 总销售额) = 39万 × (300万 / (500万 %2B 100万))
2024-03-07 09:00:49
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