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蒋飞老师
职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
2019-12-18 16:28
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增值税一般纳税人原适用税率13%，现税率调整6%，5月6月仍按原来税率确认收入导致多交增值税少计收入，7月到税局调整并重新按6%交增值税，5月6月属期的税款不能抵需要申请退税，这样怎么进行账务处理？
老师好，我18年度有一笔含税收入106元，当时税为0元，现在税务要求补交增值税6%，补交增值税6元，那涉及企业所得税是否要调减利润6元，还是调整企业收入6元？
2019年6月30日前，按调整前税率征收增值税的，执行调整前的退税率；按调整后税率征收增值税的，执行调整后的退税率。退税率的执行时间，以退税物品增值税普通发票的开具日期为准。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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小卫 追问
2019-12-18 16:49
蒋飞老师 解答
2019-12-18 17:25