送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-18 14:01

你好,可能是有预付账款贷方明细余额大于借方明细余额导致的

爱是你我 追问

2019-12-18 14:02

可以这样吗

邹老师 解答

2019-12-18 14:02

你好,不可以的,预付账款明细负数应当填写在应付账款栏次才是的

爱是你我 追问

2019-12-18 14:10

有个预付款还挂在贷方,怎么平

邹老师 解答

2019-12-18 14:13

你好,需要这样调整才可以把预付账款调平的 
借;预付账款,贷;应付账款

爱是你我 追问

2019-12-18 14:16

可是不需要应付了

爱是你我 追问

2019-12-18 14:16

不知道之前那里搞错了

邹老师 解答

2019-12-18 14:19

你好,预付贷方就是应付的意思啊,预付贷方就应当调整到应付账款核算的
如果是之前账务处理有错误导致预付负数,就需要去查明原因,才知道该如何调整的

爱是你我 追问

2019-12-18 16:16

有没有可能是应付搞错了

爱是你我 追问

2019-12-18 16:17

上个月还没错呢

邹老师 解答

2019-12-18 16:18

你好,可能是预付入账错误导致的

爱是你我 追问

2019-12-18 16:18

我找找

邹老师 解答

2019-12-18 16:20

你好,找到了欢迎继续提问

爱是你我 追问

2019-12-18 16:25

找不到啊

邹老师 解答

2019-12-18 16:26

你好,你需要找预付账款明细账,然后找到期末余额为负数的明细

爱是你我 追问

2019-12-18 16:27

没错了啊

邹老师 解答

2019-12-18 16:28

你好,你所指的没错了是预付账款明细账没有期末余额负数的吗?

爱是你我 追问

2019-12-18 16:34

有两个预付在贷方,确实还在欠钱

邹老师 解答

2019-12-18 16:35

你好,那就是因为有两个预付在贷方才导致的预付账款期末余额负数的

爱是你我 追问

2019-12-18 16:37

爱是你我 追问

2019-12-18 16:38

和应付也有关系

邹老师 解答

2019-12-18 16:41

你好,资产负债表里预付款是负数怎么回事(这个是你初始提问),说明是有预付账款明细贷方造成的
你提供的图片是用来计算报表的预付账款金额的

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你好,可能是有预付账款贷方明细余额大于借方明细余额导致的
2019-12-18 14:01:29
您好!计入在应付账款也是可以的。预付账款就是应付的负数。
2016-10-24 11:18:29
你好,为什么要你们提供你们公司报表
2020-05-18 13:49:31
预付等于预付账款的借方+应付账款的借方
2019-04-08 19:16:01
资产方预付账款项目金额=“预付账款”明细账户借方余额+“应付账款”明细账户借方余额
2018-04-18 09:06:30
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