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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-12-17 17:32

你好，多做了，做之前相反分录

暖心& 追问

2019-12-17 17:50

之前不是我经手的，看不到他的凭证是怎样填的

郭老师 解答

2019-12-17 17:52

帐要回来了吗。

暖心& 追问

2019-12-17 19:07

是已经收回来了，没有销账，一直挂着

郭老师 解答

2019-12-17 19:09

借库存现金贷其他应收款。

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相关问题讨论
您好，麻烦将具体的情况描述下，方便老师解答哈。
2021-01-04 11:17:48
做手工表登记是可以的
2020-03-23 15:44:34
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金 这个是完整的，你看下是少了那一步
2017-03-16 13:32:22
你好，多做了，做之前相反分录
2019-12-17 17:32:15
您好 处理时需要写说明 领导签字审批 借：营业外支出 贷：其他应收款
2019-10-02 20:39:50
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