新接了一家账目，其他应收款贷方有余额科目下级明细是保证金已经挂很久了应该怎么调？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-12-17 14:38

你好，需要这样做调整分录（把其他应收款负数调整到其他应付款核算）
借；其他应收款，贷；其他应付款

日月虞厦追问

2019-12-17 16:12

那其他应付款借方就有余额了啊

邹老师解答

2019-12-17 16:13

你好，这样是在其他应付款贷方余额，而不是借方的

日月虞厦追问

2019-12-17 16:30

可是我想要平账！应该怎么处理

邹老师解答

2019-12-17 16:34

你好，你是指想把其他应收款余额清零，而其他应付款又不能有余额吗？

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