徐老师，继续上一个问题

小玉8035 追问

2019-12-16 17:10

老师，是这样做吗？

徐阿富老师 解答

2019-12-16 17:14

对的，2不是认证时，是进项税额转出时

小玉8035 追问

2019-12-16 17:18

好的，那我的应交税费-应交增值税-进项税额不是有余额吗？

徐阿富老师 解答

2019-12-16 17:19

你好，对啊，但是做进项转出了，所以实际是没有进项抵扣了

小玉8035 追问

2019-12-16 17:20

那我余额怎么去平掉

徐阿富老师 解答

2019-12-16 17:22

所有的应交增值税子目，都转到   应交税费-未交增值税

小玉8035 追问

2019-12-16 17:24

那我后面需要结转吗？分录怎么写？

徐阿富老师 解答

2019-12-16 17:29

借应交税费-未交增值税   贷应交税费-应交增值税-进项税额转出，你平时怎么做一样的

小玉8035 追问

2019-12-16 17:34

老师，是这样吗？

徐阿富老师 解答

2019-12-16 18:10

对的，没错是这样的

小玉8035 追问

2019-12-17 11:38

好的，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-12-17 11:43

不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢