而预付款有一家少10多万，我能不能调回一部分，借：预付账款 贷：库存商品

Jai Ho 追问

2019-12-16 10:05

找出今年记错5000多

暖暖老师 解答

2019-12-16 10:07

那就按照500多的数字调整

Jai Ho 追问

2019-12-16 10:10

等于冲回，哪来发票呀。都是从一批发票对出的错，根本是找不出是那张发票差的

暖暖老师 解答

2019-12-16 10:11

那这个差额你们和对方说了吗？说了才可以冲减预付账款对账时

Jai Ho 追问

2019-12-16 10:16

以前这家帐一直没对过，去年我来了以后才对的。差10万左右。库存也是最近刚整完

暖暖老师 解答

2019-12-16 10:16

那就需要冲减的，你们对账后是对方确认这个数字了就可以

Jai Ho 追问

2019-12-16 10:22

库存和预付都不影响利润，不用走以前年度损益科目吧？可以直接冲回不？

暖暖老师 解答

2019-12-16 10:22

可以的，不用以前年度的这里