徐阿富老师在吗？有事请教，谢绝其他老师回答，谢谢

小玉8035 追问

2019-12-16 09:57

我填申报的时候，申报表填写错误，现在按正确的申报表重新缴纳税款，有滞纳金，之前错申报的税会退回来的，现在我按正确重新缴纳的税，要怎么入账，是增值税

徐阿富老师 解答

2019-12-16 10:13

你好，缴纳时借应交税费――未交增值税，借营业外支出 贷银行存款，退回来做借银行存款  贷应交税费――未交增值税

小玉8035 追问

2019-12-16 10:15

这个是退回来的处理那如果不退回来要怎么处理了

徐阿富老师 解答

2019-12-16 10:30

你好，不退回来可以抵以后的，也可以这样做的

小玉8035 追问

2019-12-16 10:35

好的，谢谢

徐阿富老师 解答

2019-12-16 10:37

不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢

小玉8035 追问

2019-12-16 10:40

还有一个问题，之前开了一批票，开错了，现在退回来，我要怎么处理

徐阿富老师 解答

2019-12-16 10:48

你好，专票的话要填红字信息表再开红字发票，普票直接冲红。

小玉8035 追问

2019-12-16 11:23

红字信息表在哪里填的

徐阿富老师 解答

2019-12-16 11:29

你好，在开票系统里有，对方认证过没有？认证过的，由对方填写。

小玉8035 追问

2019-12-16 11:42

没有认证的

徐阿富老师 解答

2019-12-16 11:52

你好，在你的开票系统进去，有红字信息表填开功能，你可以先看下

徐阿富老师 解答

2019-12-16 11:52

普票就不用填信息表了

小玉8035 追问

2019-12-16 11:57

好的，谢谢老师

小玉8035 追问

2019-12-16 11:59

专票的话要填红字信息表再开红字发票，今年4月份开出去的票了，你说的这个处理方法，有没有规定说什么时候就要处理好的

徐阿富老师 解答

2019-12-16 12:11

你好，没有时间限制，你自己根据业务实际来就好