五月建账，做到六月发现年初余额没法代入，是不是需要手动填如果填的话，是在哪个月填入。

蓝色山手线 追问

2019-12-13 21:11

可是年初本身就是没有的啊

邹老师 解答

2019-12-13 21:13

你好，做到六月发现年初余额没法代入（这里的年初余额没法代入不是年初有数据的意思吗）

蓝色山手线 追问

2019-12-13 21:16

不是，应该是期初余额，但是这个报表是年初余额，所以是0

邹老师 解答

2019-12-13 21:17

你好，你所指的期初余额是指上期应当有期末余额，但是年初数仍然是0的意思？

蓝色山手线 追问

2019-12-13 21:18

是的，

邹老师 解答

2019-12-13 21:20

你好，这种情况只需要把之前月份分录补上就是了 
补上了之前月份分录，自然就有上期的期末余额数据了

蓝色山手线 追问

2019-12-13 21:22

五月公司开始运营，我就是六月结完账报表生成后发现没有期初数

邹老师 解答

2019-12-13 21:25

你好，今年新成立的企业，只有期末余额，没有期初数（因为资产负债表的期初数就是年初数的）

蓝色山手线 追问

2019-12-13 21:27

那就不管他就好了是嘛？第二年就会自行代入今年年末数了是吧了是吧

邹老师 解答

2019-12-13 21:28

你好，是的，第二年就会把上年期末数作为当年的期初数的