#提问#因为公司账做得很乱，申报的数据也都是错的，其中17年报表应收账款科目余额实际数应该是借方 －3000，她填报的金额是30000，现在如果我按照申报的数据调整分录，那这个3万 能在没有票的情况下，挂到一个公司那里，然后到19年的时候冲掉吗？

小清新 追问

2019-12-13 18:17

就是之前是错的不知道，现在才才发现，，，导致账上一直挂着这个数，这个数没有申报

赵海龙老师 解答

2019-12-13 18:43

没有申报的补充申报一下

小清新 追问

2019-12-13 18:47

这个数是报错的，都报错了那么多年了，也要补申报吗

赵海龙老师 解答

2019-12-13 20:24

保持帐表一致即可。

小清新 追问

2019-12-13 20:32

我做一笔虚的，然后19年冲掉 可以吗

赵海龙老师 解答

2019-12-13 20:52

这样操作相等于还是没有申报处理啊

小清新 追问

2019-12-13 20:56

就是申报的数据和做出来的报表虽然不一样，那我不理之前的申报数据，后面做对行不行呢?

赵海龙老师 解答

2019-12-14 05:46

既然发现了，就要调整一致