你好，科目余额表应收账款金额有错误怎么更正分录

无语的小土豆 追问

2022-03-16 20:34

是这样的，我们是根据余额科目表来给客户开票的，发现我们实际不欠客户发票了，但是余额表账上却显示还欠，这个该怎么处理

邹老师 解答

2022-03-16 20:35

你好，是什么原因导致你们科目余额表上的应收账款 与你们实际情况的不一致呢
你这样还是没有描述清楚其中错误的真正原因啊

无语的小土豆 追问

2022-03-16 20:37

多做了一比应收

邹老师 解答

2022-03-16 20:37

你好，多做了一比应收，就需要把多做的一笔应收账款分录红冲才是的 

无语的小土豆 追问

2022-03-16 20:39

会计分录应该怎么做呢

邹老师 解答

2022-03-16 20:39

你好
借：相关科目，贷：应收账款 

无语的小土豆 追问

2022-03-16 20:41

相关科目是指哪个

邹老师 解答

2022-03-16 20:44

你好，可能是主营业务收入，应交税费科目 

无语的小土豆 追问

2022-03-16 20:46

应交税费，这个有点想不通

邹老师 解答

2022-03-16 20:51

你好，多做应收账款的时候
借：应收账款    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税
冲销多做应收账款的时候
借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税，  贷：应收账款