我是工程公司，一般纳税人简易计税项目，请问老师我们需要填列增值税附表三吗？增值税是按照销售额*3%计税吗？

一只蜗牛的旅行 追问

2019-12-13 12:29

我们没有材料，成本只有分包款和项目上的费用票

一只蜗牛的旅行 追问

2019-12-13 12:31

上一次申报增值税没有填扣除分包，是按照销售税额直接交的税款，请问老师简易计税的增值税也可以抵扣吗？不清楚怎么去填

陈诗晗老师 解答

2019-12-13 12:34

你不用填写附表3，你直接主表按3%填写申报就是了

一只蜗牛的旅行 追问

2019-12-13 12:42

我们附表三自动带出了本月的含税销售额，删不掉。可能是因为前面月份误填了应税服务扣除项目，上个月去税务有更正申报，但是附表三还有有数据。

陈诗晗老师 解答

2019-12-13 12:42

你这个你联系一下你大厅，把之前的数据帮你清了，你再申报

一只蜗牛的旅行 追问

2019-12-13 12:44

一只蜗牛的旅行 追问

2019-12-13 12:45

请问老师遇到这种情况我该怎么解决？

陈诗晗老师 解答

2019-12-13 13:08

你将前面 金额填写0是否可行。

一只蜗牛的旅行 追问

2019-12-13 13:18

灰色的区域都动不了

陈诗晗老师 解答

2019-12-13 13:22

你如果不抵扣，你可以不作处理，直接在主表填写，这个表，你其他项目不填写。
如果你不存在 抵扣的部分，建议最好是 大厅清0