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王晶老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-02-12 14:15

你好，未开票收入，直接用总额，除以1.16

柳馨 追问

2019-02-12 14:17

不是很理解

王晶老师 解答

2019-02-12 15:50

就是合同金额除以1.16，就是不含税金额

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相关问题讨论
你好，未开票收入，直接用总额，除以1.16
2019-02-12 14:15:49
可能是开始申报了不开票收入，后来又冲销了
2015-12-13 13:48:09
你好《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)填表说明 　　(一)“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写同主表。 　　(二)各列说明 　　1.第1至2列“开具税控增值税专用发票”：填写本期开具防伪税控《增值税专用发票》、税控《机动车销售统一发票》和《货物运输业增值税专用发票》的情况。 　　2.第3至4列“开具其他发票”：填写除上述三种发票以外本期开具的其他发票的情况。 　　3.第5至6列“未开具发票”：填写本期未开具发票的销售情况。 　　4.第7至8列“纳税检查调整”：填写经税务、财政、审计部门检查并在本期调整的销售情况。 　　5.第9至11列“合计”：填写“开具税控增值税专用发票”列、“开具其他发票”列、“未开具发票”列和“纳税检查调整”列之和。
2019-01-07 11:24:08
您好 未开具发票的6%税率的销售额=收到的金额/(1+6%)
2019-09-28 18:58:02
增值税销售额（未开具发票）指的是未开票收入，就是公司收到业务款，但对方不需要发票的那部分收入。
2019-06-20 16:24:03
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