出口发票在勾选平台确认退税，之后发现发票有错误，对方开了红冲发票，请问老师，这张发票在增值税付二表该怎么填写

文老师 解答

2019-12-13 12:10

您好，您有开红红字发票信息表的吧，那就正常填附表二的进项税额转出里面的红字发票信息表对应的栏次，然后再填进项税额转出里面的其他栏次，这样总的进项税额转出是0，因为您也没有实际抵扣，

文老师 解答

2019-12-13 12:11

只是这样填写，假如您不是A类纳税人的花，不可以自己在开票系统里面清卡，需要到税务局窗口去清卡的

“富；贵 追问

2019-12-13 12:20

老师，这样填总的进项税额转出不是0

文老师 解答

2019-12-13 12:21

其他里面是填红字信息表的负数金额的

“富；贵 追问

2019-12-13 12:22

23里面填-120.8是吗

文老师 解答

2019-12-13 12:23

是的 是填负数的，

“富；贵 追问

2019-12-13 12:24

谢谢

文老师 解答

2019-12-13 12:25

不客气，这是我们的职责所在，您对我的回复满意的话，记得给我好评，谢谢