老师你好，我们有两个公司同一个法人，分别是AB两个公司，由于以前会计的疏忽，本来是A公司收款却拿B公司给客户开票，导致账上现在一个公司是预收，一个公司是应收，这账还是2018年的，做成应收的公司税也交完了，老师我现在怎么办？

王翠翠 追问

2019-12-12 17:21

18年9月份的呢，估计对方也抵扣完了。我不明白了对方难道也没发现他打款的账户和发票对应不上吗？

郭老师 解答

2019-12-12 17:27

九月份的也可以红冲，重新开你洪超收入，重新做收入就可以。

王翠翠 追问

2019-12-12 17:38

跨年也可以红冲啊老师？如果客户企业不配合我这账怎么办？

郭老师 解答

2019-12-12 17:39

你好是的，你单位出委托收款证明。

郭老师 解答

2019-12-12 17:40

你好，B委托A收款。

王翠翠 追问

2019-12-12 17:41

如果客户不给我们红冲，我们出委托收款证明，那账上的应收和预收我怎么处理呢老师

郭老师 解答

2019-12-12 17:44

b开了发票，借其他应收款，A贷主营业务收入，应交税费
A，公司借银行存款贷其他应付款的，然后给钱就可以评。

王翠翠 追问

2019-12-12 17:57

老师，钱早就给完了啊，现在就基本是这个分录，那其他应收和其他应付怎么能平？

郭老师 解答

2019-12-12 18:00

之前用什么还，b公司借银行存款贷其他应收款
A公司借其他应付款贷银行存款。

王翠翠 追问

2019-12-13 09:22

谢谢老师明白了

郭老师 解答

2019-12-13 09:22

不用客气的。