老师，我想您教下我，我审计过后需要调整的分录要怎么做？ 我5月份时把它当了当期的损益，我要怎么调到未分配利润?

张张 追问

2019-12-12 10:26

这样的话，我做出来的利润表跟资产负债表就会有以前年度损益的差额在了，但是我司不想有这个差额在，要怎么做阿？

小刘老师 解答

2019-12-12 10:38

不知道你说的什么差额？你去年不是审计调整了吗，审计报告上的资产负债表，和你现在账上的资产负债表（2018）年的不就对上了吗？否则的话对不上呀。

张张 追问

2019-12-12 11:01

是的，我审计报告上的跟18年的资产负债表对不上

小刘老师 解答

2019-12-12 11:20

那你现在这么做了，就对上了的。就没有差额了呀。你说的你们公司不想有这个差额，那当时干嘛同意这些审计调整？