请问利润表本月金额为16158.26，本年累计为48370.17，本年累计所得税费用5961.98，那么下月该盈利多少汇算清缴不退税呢

宋生老师 解答

2019-12-11 16:23

您好！你已经交过了5961.98元，你的税率是5%是吗？

宋生老师 解答

2019-12-11 16:28

您好！这样的话，你一整年的利润应该是5961.98/0.05=119239.6元。
你下个月应该是119239.6-48370.17，这样就可以了。

宋生老师 解答

2019-12-11 16:40

您好！这个是看本年累计的，不会有的。因为第四季度也是看本年累计来的

宋生老师 解答

2019-12-11 16:44

您好！是12月份的本年累计盈利达到119239.6

宋生老师 解答

2019-12-11 16:45

您好！每个季度都是看本年累计了。

宋生老师 解答

2019-12-11 16:54

您好！不会。就算你12月盈利14万，然后本年累计达到11.9万。你已经交过5961.98了。也不用再交了。因为第四季度也是看本年累计来的

LQ 追问

2019-12-11 16:06

是的老师，10利润表本月金额为负的85815.84

LQ 追问

2019-12-11 16:25

是的

LQ 追问

2019-12-11 16:38

那还差7万多才可以，那我下月利润表盈利是不是要14万多才可以使本年累计的金额达到11万多呢。那这样算下来岂不是在第四季度又会有所得税了吗

LQ 追问

2019-12-11 16:42

就是说我在第四季度本月金额需要盈利达到14万但是不用交所得税是这个意思吗

LQ 追问

2019-12-11 16:44

为什么第四季度会是看本年累计而不是看本季度累计的多少交税呢？不是说季度预缴吗？

LQ 追问

2019-12-11 16:50

我也是说12月份的本年累计达到11万多，那在达到这个数的时候是不是本季度金额也要达到一定的金额才会使本年累计增加对不对，我意思是说利润表在10月份为亏损85000多，11月份盈利16000多，那12月份想让本年累计达到11万九千多，是不是12月份要盈利14元多才能使本年累计达到11万9千多，那我这是不是又会在最后一个季度又要产生所得税了

LQ 追问

2019-12-11 16:51

然后汇算清缴的时候又是多退少补的

LQ 追问

2019-12-11 16:54

不是啊我们这都是按照季度交税