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徐璐老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2019-12-11 14:55

多计提的可以进行冲红，多支付的，就要从下次发工资的时候，员工的工资里面扣出来，借管理费用-职工工资（红字）    借其他应收款-多支付工资。

冬日阳光 追问

2019-12-11 14:59

把多计提的部分冲红吧？

徐璐老师 解答

2019-12-11 15:00

是的，多计提的部分冲红。

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相关问题讨论
多计提的可以进行冲红，多支付的，就要从下次发工资的时候，员工的工资里面扣出来，借管理费用-职工工资（红字） 借其他应收款-多支付工资。
2019-12-11 14:55:05
您好！当月发以前月度的工资，直接借：应付职工薪酬 贷：银行存款等。 计提工资的时候，借：管理费用，制造费用等，贷：应付职工薪酬。
2016-05-11 14:37:48
你好，需要计提，然后支付的
2016-10-25 20:31:42
您好，借：管理费用/主营业务成本 贷：应付职工薪酬
2021-06-14 23:25:41
您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2018-04-16 23:56:40
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