送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-11 12:04

您好
借:管理费用  -480
借:应交税费-应交增值税-减免税额 480
填附表四 减免税明细 主表23栏

^_^Dm 追问

2019-12-11 12:06

那我那栏是填280的金额吗?专票的那200直接勾选就可以?

bamboo老师 解答

2019-12-11 12:10

不是的 是全部填480 专票不需要勾选抵扣

^_^Dm 追问

2019-12-11 12:24

专票放那不管是吗

bamboo老师 解答

2019-12-11 12:27

是的 专票放那不管

^_^Dm 追问

2019-12-11 12:31

那这个凭证后面不需要附什么原始凭证的吧

bamboo老师 解答

2019-12-11 12:42

这个凭证后面不需要附什么原始凭证

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您好 借:管理费用 -480 借:应交税费-应交增值税-减免税额 480 填附表四 减免税明细 主表23栏
2019-12-11 12:04:25
你好,是的,先计入管理费用,减免的时候计入应交税费——应交增值税
2017-05-20 10:02:29
您好,是的,全额抵扣增值税
2021-03-12 15:11:04
应交税费-应交增值税-减免税额
2015-12-31 21:42:23
你好 进项转出 然后全额抵扣
2020-02-18 14:54:14
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