外贸企业，11月进行退税勾选，12月初，增值税申报时，退税金额和税额，要在附表二中出现吗？如果有，是提取数据就出现，还是手填。本月要填哪些表，填哪些数据？

艾 追问

2019-12-10 08:23

有发票信息提取，但没有数据

郭老师 解答

2019-12-10 08:31

你有进项抵扣的吗
能提取数据吧
你确认签字了吧

艾 追问

2019-12-10 08:33

有进项抵扣，这是抵扣勾选数据

艾 追问

2019-12-10 08:33

发票提取后就这样

郭老师 解答

2019-12-10 08:35

退税的在26栏里面的

艾 追问

2019-12-10 08:40

以前填26栏，但是现在填完了，当期抵扣就变成负数了

艾 追问

2019-12-10 08:40

艾 追问

2019-12-10 08:42

35栏，只有认证勾选数据，没有退税

郭老师 解答

2019-12-10 08:53

你勾选的时候选择的退税认证吗
35栏是抵扣勾选的

艾 追问

2019-12-10 08:53

是的，选了退税勾选

郭老师 解答

2019-12-10 08:55

那就是填写26
1.2栏等于35栏的，你看下能修改不

艾 追问

2019-12-10 09:00

1.2灰色的，不能修改

郭老师 解答

2019-12-10 09:08

问下你税务局吧，现在是35-26栏的结果了

艾 追问

2019-12-10 09:31

艾 追问

2019-12-10 09:31

这是我11认证勾选的，没有问题吧

艾 追问

2019-12-10 09:35

如果正确的，32栏应该是认证与退税的合计吧

郭老师 解答

2019-12-10 09:44

稍等，我问下填写方法变更没有

郭老师 解答

2019-12-10 09:49

你好，我税务局这边说是填写26-28还有35栏

郭老师 解答

2019-12-10 09:50

你可以试下这个方法

艾 追问

2019-12-10 09:51

35栏的数据，应该是认证与退税合计金额吧！

艾 追问

2019-12-10 09:51

艾 追问

2019-12-10 09:52

这个勾选有问题吗？

郭老师 解答

2019-12-10 09:54

这个勾选没有问题，35是你退税和抵扣，勾选合计。

艾 追问

2019-12-10 09:54

好的，谢谢

艾 追问

2019-12-10 09:55

艾 追问

2019-12-10 09:56

这张表是不是也要填

郭老师 解答

2019-12-10 09:56

看不到你的图片。

艾 追问

2019-12-10 09:59

增值税减免税申报明细表 
二、免税项目 ---出口免税

郭老师 解答

2019-12-10 10:02

你好，需要填写。